| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 850 000 Kč | 1 934 000 Kč | 878 438 Kč | 45,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 26 000 Kč | 31 050 Kč | 119,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 4 992 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 16 000 Kč | 53 445 Kč | 334,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 42 000 Kč | 77 715 Kč | 185,0% |
| 6121 | Stavby | 1 850 000 Kč | 1 850 000 Kč | 711 236 Kč | 38,4% |