| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 724 000 Kč | 3 142 000 Kč | 1 779 270 Kč | 56,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 23 000 Kč | 23 031 Kč | 100,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 8 686 Kč | 51,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 500 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 674 Kč | 97,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 700 000 Kč | 2 700 000 Kč | 1 350 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 914 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 360 000 Kč | 356 466 Kč | 99,0% |