| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 000 Kč | 130 241 Kč | 78 202 Kč | 60,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 765 Kč | 49,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 208 Kč | 47,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 890 Kč | 47,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 41 104 Kč | 74,7% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 241 Kč | 235 Kč | 97,4% |