| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 696 000 Kč | 707 000 Kč | 290 263 Kč | 41,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 27 000 Kč | 49,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 6 696 Kč | 47,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 430 Kč | 48,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 582 Kč | 94,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 25 078 Kč | 104,5% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 176 684 Kč | 44,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 719 Kč | 13,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 38 074 Kč | 54,4% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 5 000 Kč | 7,1% |