| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 028 000 Kč | 1 433 200 Kč | 666 330 Kč | 46,5% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 40 000 Kč | 39 200 Kč | 98,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 170 000 Kč | 164 379 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 493 Kč | 4,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 670 Kč | 64,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 330 Kč | 96,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 220 000 Kč | 153 455 Kč | 69,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 71 668 Kč | 35,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 353 Kč | 26,7% |
| 6121 | Stavby | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 18 682 Kč | 4,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 25 200 Kč | 25 200 Kč | 100,0% |
| 6460 | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 150 000 Kč | 60,0% |