| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 500 000 Kč |
2 457 000 Kč |
1 204 687 Kč |
49,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 200 Kč |
77,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
289 890 Kč |
48,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
110 781 Kč |
55,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 952 Kč |
53,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
59 Kč |
5,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 830 Kč |
95,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
46 965 Kč |
47,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 594 Kč |
45,9% |
| 5153 |
Plyn
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
47 750 Kč |
56,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
18 310 Kč |
52,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
26 454 Kč |
66,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
7 821 Kč |
39,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
52 000 Kč |
52 000 Kč |
36 822 Kč |
70,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 040 Kč |
68,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
76 351 Kč |
38,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
5 080 Kč |
14,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
132 000 Kč |
132 000 Kč |
84 890 Kč |
64,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
44 186 Kč |
58,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
6 000 Kč |
18 000 Kč |
17 610 Kč |
97,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
43 000 Kč |
42 684 Kč |
99,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 091 Kč |
61,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
5 528 Kč |
36,9% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
38 000 Kč |
38 000 Kč |
33 774 Kč |
88,9% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
16 000 Kč |
19 000 Kč |
18 150 Kč |
95,5% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
0 Kč |
6 300 Kč |
0,00% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
60 000 Kč |
67 000 Kč |
17 814 Kč |
26,6% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
13 500 Kč |
56,3% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
141 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
48 000 Kč |
48 678 Kč |
101,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
193 800 Kč |
64,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
134 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
2 443 000 Kč |
2 443 000 Kč |
415 030 Kč |
17,0% |