| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 3 428 000 Kč | 3 408 805 Kč | 99,4% | |
| 5341 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | 0 Kč | 178 000 Kč | 178 012 Kč | 100,0% |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 400 793 Kč | 66,8% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 2 270 000 Kč | 2 450 000 Kč | 107,9% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 100,0% |