| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 882 000 Kč | 7 362 736 Kč | 4 411 484 Kč | 59,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 6 862 000 Kč | 7 342 736 Kč | 4 409 315 Kč | 60,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 169 Kč | 10,8% |