| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 332 000 Kč | 11 878 000 Kč | 7 018 848 Kč | 59,1% | |
| 501 | Platy | 6 882 000 Kč | 7 362 736 Kč | 4 411 484 Kč | 59,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 692 000 Kč | 1 675 500 Kč | 902 117 Kč | 53,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 746 000 Kč | 2 826 764 Kč | 1 699 365 Kč | 60,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 Kč | 13 000 Kč | 5 882 Kč | 45,2% |