| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 746 000 Kč | 2 826 764 Kč | 1 699 365 Kč | 60,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 951 000 Kč | 2 012 744 Kč | 1 224 709 Kč | 60,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 764 000 Kč | 783 020 Kč | 450 104 Kč | 57,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 24 552 Kč | 79,2% |