| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 613 493 Kč | 1 990 893 Kč | 1 154 402 Kč | 58,0% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 137 000 Kč | 117 000 Kč | 36 280 Kč | 31,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 56 000 Kč | 58 500 Kč | 53 979 Kč | 92,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 614 493 Kč | 787 493 Kč | 248 164 Kč | 31,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 770 000 Kč | 991 900 Kč | 815 979 Kč | 82,3% |