| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 817 493 Kč | 18 013 993 Kč | 8 890 323 Kč | 49,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 613 493 Kč | 1 990 893 Kč | 1 154 402 Kč | 58,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 27 574 Kč | 34,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 529 500 Kč | 4 499 500 Kč | 1 571 921 Kč | 34,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 801 000 Kč | 5 852 600 Kč | 3 367 734 Kč | 57,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 677 500 Kč | 2 456 000 Kč | 2 691 916 Kč | 109,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 116 000 Kč | 3 135 000 Kč | 76 775 Kč | 2,4% |