| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 677 500 Kč | 2 456 000 Kč | 2 691 916 Kč | 109,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 534 500 Kč | 2 296 500 Kč | 2 599 080 Kč | 113,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 020 Kč | 89,1% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 7 000 Kč | 5 443 Kč | 77,8% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 74 500 Kč | 52 802 Kč | 70,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 26 571 Kč | 38,5% |