| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 932 000 Kč | 31 932 000 Kč | 1 567 012 Kč | 4,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 65 445 Kč | 59,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 16 388 Kč | 78,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 139 728 Kč | 34,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 218 152 Kč | 54,5% |
| 6121 | Stavby | 31 000 000 Kč | 31 000 000 Kč | 1 127 300 Kč | 3,6% |