| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 771 000 Kč | 5 042 757 Kč | 3 395 555 Kč | 67,3% | |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 8 682 Kč | 51,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 39 876 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 900 Kč | 99,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 447 000 Kč | 3 447 000 Kč | 2 010 750 Kč | 58,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 252 757 Kč | 1 252 757 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 57 590 Kč | 19,2% |