| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 392 000 Kč | 444 500 Kč | 73 342 Kč | 16,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 38 000 Kč | 23 750 Kč | 62,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 890 Kč | 58,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 138 Kč | 85,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 825 Kč | 82,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 1 441 Kč | 72,1% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 987 Kč | 32,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 299 Kč | 23,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 278 Kč | 75,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 395 Kč | 42,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 11 340 Kč | 3,8% |