| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 167 000 Kč | 167 000 Kč | 104 709 Kč | 62,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 38 000 Kč | 23 750 Kč | 62,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 14 500 Kč | 14 000 Kč | 96,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 11 000 Kč | 21 000 Kč | 6 758 Kč | 32,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 6 500 Kč | 2 453 Kč | 37,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 57 749 Kč | 66,4% |