| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 764 000 Kč | 764 000 Kč | 427 272 Kč | 55,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 38 000 Kč | 23 750 Kč | 62,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 14 000 Kč | 24 000 Kč | 7 006 Kč | 29,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 2 543 Kč | 33,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 47 609 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 41 798 Kč | 78,9% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 219 376 Kč | 54,8% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 786 Kč | 102,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 27 905 Kč | 27,9% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 12 000 Kč | 17,1% |