| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 159 000 Kč | 126 317 Kč | 79,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 24 500 Kč | 59,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 659 Kč | 68,3% |
| 5164 | Nájemné | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 13 034 Kč | 56,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 34 930 Kč | 81,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 31 650 Kč | 211,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 544 Kč | 94,9% |