| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 360 000 Kč | 1 479 000 Kč | 523 260 Kč | 35,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 19 360 Kč | 64,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 136 000 Kč | 228 741 Kč | 20,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 74 000 Kč | 73 477 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 52 901 Kč | 176,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 149 000 Kč | 148 781 Kč | 99,9% |