| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 852 000 Kč | 1 905 000 Kč | 423 036 Kč | 22,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 673 Kč | 66,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 11 384 Kč | 19,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 26 418 Kč | 66,0% |
| 5164 | Nájemné | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 153 892 Kč | 64,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 65 560 Kč | 32,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 500 Kč | 39 500 Kč | 39 459 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 6 050 Kč | 0,7% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 600 Kč | 97,1% |
| 6460 | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100 000 Kč | 25,0% |