| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 927 000 Kč | 1 254 000 Kč | 792 771 Kč | 63,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 625 000 Kč | 947 000 Kč | 561 475 Kč | 59,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 21 000 Kč | 67,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 138 616 Kč | 84,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 50 305 Kč | 71,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 4 494 Kč | 40,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 581 Kč | 57,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 6 300 Kč | 126,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 000 Kč | 40,0% |