| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 530 000 Kč |
2 521 000 Kč |
1 741 592 Kč |
69,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
61 000 Kč |
61 000 Kč |
34 000 Kč |
55,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
630 000 Kč |
630 000 Kč |
433 316 Kč |
68,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
157 251 Kč |
62,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
31 000 Kč |
31 000 Kč |
24 552 Kč |
79,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
0 Kč |
2 500 Kč |
2 310 Kč |
92,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
330 493 Kč |
330 493 Kč |
17 295 Kč |
5,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
106 000 Kč |
128 000 Kč |
135 738 Kč |
106,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
22 000 Kč |
13 624 Kč |
61,9% |
| 5153 |
Plyn
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
31 741 Kč |
37,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
20 976 Kč |
15,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
14 666 Kč |
29,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 161 Kč |
75,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
42 150 Kč |
70,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
17 Kč |
0,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
104 604 Kč |
52,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 224 Kč |
28,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
132 000 Kč |
132 000 Kč |
110 018 Kč |
83,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
55 495 Kč |
69,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
4 534 Kč |
11,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
2 000 Kč |
1 162 Kč |
58,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 630 Kč |
77,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
5 957 Kč |
23,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
26 571 Kč |
44,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
29 970 Kč |
187,3% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
19 000 Kč |
19 000 Kč |
18 695 Kč |
98,4% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
60 000 Kč |
68 250 Kč |
29 177 Kč |
42,8% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
25 250 Kč |
105,2% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
13 000 Kč |
19 675 Kč |
151,3% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
234 800 Kč |
78,3% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
1 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
14 400 000 Kč |
15 131 000 Kč |
-298 547 Kč |
-2,0% |