| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 405 000 Kč | 8 244 000 Kč | 4 641 404 Kč | 56,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 105 000 Kč | 3 105 000 Kč | 40 390 Kč | 1,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 157 222 Kč | 52,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 600 000 Kč | 4 439 000 Kč | 4 436 829 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 400 000 Kč | 6 963 Kč | 1,7% |