| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 4 439 000 Kč | 4 436 829 Kč | 100,0% | |
| 5341 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | 0 Kč | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 100,0% |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 600 000 Kč | 424 000 Kč | 421 829 Kč | 99,5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 100,0% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 100,0% |