| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 96 961 000 Kč | 136 156 877 Kč | 105 918 423 Kč | 77,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 42 645 000 Kč | 75 280 680 Kč | 61 669 346 Kč | 81,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 54 316 000 Kč | 60 876 197 Kč | 44 249 077 Kč | 72,7% |