| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 645 000 Kč | 75 280 680 Kč | 61 669 346 Kč | 81,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 653 500 Kč | 14 718 400 Kč | 11 008 766 Kč | 74,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 624 500 Kč | 24 906 162 Kč | 17 873 887 Kč | 71,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 768 000 Kč | 868 510 Kč | 678 950 Kč | 78,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 442 000 Kč | 32 866 258 Kč | 30 491 943 Kč | 92,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 002 000 Kč | 1 403 350 Kč | 1 285 589 Kč | 91,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 155 000 Kč | 518 000 Kč | 330 211 Kč | 63,7% |