| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 24 313 000 Kč | 24 442 075 Kč | 100,5% | |
| 5341 | Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti | 0 Kč | 444 000 Kč | 443 685 Kč | 99,9% |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 600 000 Kč | 700 000 Kč | 795 406 Kč | 113,6% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 21 359 000 Kč | 21 392 984 Kč | 100,2% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 1 810 000 Kč | 1 810 000 Kč | 100,0% |