| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 816 000 Kč | 60 376 197 Kč | 43 919 077 Kč | 72,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 53 816 000 Kč | 60 363 197 Kč | 43 906 665 Kč | 72,7% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 412 Kč | 95,5% |