| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 96 961 000 Kč | 136 156 877 Kč | 105 918 423 Kč | 77,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 62 992 Kč | 85,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 31 738 000 Kč | 43 444 500 Kč | 37 423 969 Kč | 86,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 46 395 500 Kč | 47 280 329 Kč | 31 557 123 Kč | 66,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 885 000 Kč | 941 650 Kč | 480 863 Kč | 51,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 783 000 Kč | 3 820 500 Kč | 2 166 257 Kč | 56,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 085 500 Kč | 40 595 898 Kč | 34 227 220 Kč | 84,3% |