| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 395 500 Kč | 47 280 329 Kč | 31 557 123 Kč | 66,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 9 501 000 Kč | 9 767 910 Kč | 9 381 388 Kč | 96,0% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 60 000 Kč | 101 010 Kč | 101 010 Kč | 100,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 637 500 Kč | 2 534 700 Kč | 2 163 539 Kč | 85,4% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 17 913 000 Kč | 12 769 000 Kč | 3 812 149 Kč | 29,9% |
| 35 | Zdravotnictví | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 313 000 Kč | 11 032 512 Kč | 6 923 845 Kč | 62,8% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 6 921 000 Kč | 10 975 197 Kč | 9 125 192 Kč | 83,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |