| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 456 000 Kč | 28 461 000 Kč | 23 211 487 Kč | 81,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 77 706 Kč | 64,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 27 000 Kč | 32 000 Kč | 29 891 Kč | 93,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 404 000 Kč | 404 000 Kč | 61 001 Kč | 15,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 404 000 Kč | 1 644 000 Kč | 1 613 736 Kč | 98,2% |
| 6121 | Stavby | 28 500 000 Kč | 26 260 000 Kč | 21 429 153 Kč | 81,6% |