| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 235 500 Kč | 329 200 Kč | 306 450 Kč | 93,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 43 000 Kč | 47 500 Kč | 44 904 Kč | 94,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 910 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 3 959 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 402 Kč | 93,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 Kč | 11 200 Kč | 10 015 Kč | 89,4% |
| 5153 | Plyn | 43 000 Kč | 71 000 Kč | 63 851 Kč | 89,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 15 518 Kč | 70,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 307 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 955 Kč | 19,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 152 000 Kč | 151 631 Kč | 99,8% |