| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 171 500 Kč | 196 000 Kč | 174 334 Kč | 88,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 43 000 Kč | 47 500 Kč | 44 903 Kč | 94,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 16 500 Kč | 78,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 10 910 Kč | 68,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 3 959 Kč | 88,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 87 000 Kč | 107 000 Kč | 98 062 Kč | 91,6% |