| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 492 000 Kč | 1 560 000 Kč | 866 664 Kč | 55,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 480 Kč | 42,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 517 739 Kč | 74,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 75 000 Kč | 128 000 Kč | 127 921 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 57 000 Kč | 72 000 Kč | 71 721 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 140 803 Kč | 28,2% |