| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 075 500 Kč | 1 979 000 Kč | 593 119 Kč | 30,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 14 500 Kč | 14 400 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 17 000 Kč | 16 560 Kč | 97,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 Kč | 3 500 Kč | 570 Kč | 16,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 877 Kč | 89,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 53 000 Kč | 51 070 Kč | 96,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 726 Kč | 98,2% |
| 5164 | Nájemné | 240 000 Kč | 225 000 Kč | 34 174 Kč | 15,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 144 092 Kč | 72,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 437 Kč | 62,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 500 Kč | 12,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 62 301 Kč | 6,2% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 13 000 Kč | 12 412 Kč | 95,5% |
| 6460 | Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 500 000 Kč | 350 000 Kč | 180 000 Kč | 51,4% |