| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 626 000 Kč | 1 531 000 Kč | 1 338 863 Kč | 87,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 56 000 Kč | 55 731 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 171 Kč | 19,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 130 000 Kč | 123 567 Kč | 95,1% |
| 5153 | Plyn | 220 000 Kč | 327 000 Kč | 270 094 Kč | 82,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 148 848 Kč | 62,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000 Kč | 61 000 Kč | 55 550 Kč | 91,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 311 Kč | 35,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 20 000 Kč | 19 927 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 543 000 Kč | 542 420 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 108 000 Kč | 107 245 Kč | 99,3% |