| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 84 550 Kč | 72 706 Kč | 86,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 17 200 Kč | 7 815 Kč | 45,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 50 700 Kč | 49 339 Kč | 97,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 718 Kč | 85,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 623 Kč | 124,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 442 Kč | 97,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 000 Kč | 607 Kč | 60,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 500 Kč | 458 Kč | 91,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 6 300 Kč | 6 300 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 000 Kč | 615 Kč | 61,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 520 Kč | 100,8% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 350 Kč | 268 Kč | 76,7% |