| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 650 000 Kč |
3 650 000 Kč |
2 942 477 Kč |
80,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
60 000 Kč |
110 000 Kč |
85 216 Kč |
77,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
780 000 Kč |
780 000 Kč |
729 907 Kč |
93,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
290 000 Kč |
290 000 Kč |
264 880 Kč |
91,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
31 000 Kč |
31 000 Kč |
31 280 Kč |
100,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 494 Kč |
74,7% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
6 000 Kč |
5 675 Kč |
94,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
2 000 Kč |
3 000 Kč |
2 646 Kč |
88,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
10 000 Kč |
248 000 Kč |
247 849 Kč |
99,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
181 000 Kč |
180 723 Kč |
99,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
16 301 Kč |
74,1% |
| 5153 |
Plyn
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
119 533 Kč |
91,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
87 000 Kč |
39 971 Kč |
45,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
49 151 Kč |
98,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
20 000 Kč |
22 500 Kč |
22 188 Kč |
98,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
61 969 Kč |
77,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 944 Kč |
13,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
212 000 Kč |
163 711 Kč |
77,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
171 707 Kč |
85,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
16 000 Kč |
15 580 Kč |
97,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
133 000 Kč |
153 000 Kč |
151 913 Kč |
99,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
10 000 Kč |
45 000 Kč |
44 759 Kč |
99,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
20 000 Kč |
42 000 Kč |
40 763 Kč |
97,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
23 000 Kč |
23 014 Kč |
100,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
5 602 Kč |
86,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
49 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
0 Kč |
31 000 Kč |
23 484 Kč |
75,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
58 042 Kč |
96,7% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
500 Kč |
119 Kč |
23,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 256 Kč |
96,3% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
6 500 Kč |
6 310 Kč |
97,1% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
37 000 Kč |
83 500 Kč |
82 663 Kč |
99,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
28 000 Kč |
23 000 Kč |
11 100 Kč |
48,3% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
20 000 Kč |
20 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
350 000 Kč |
398 000 Kč |
358 785 Kč |
90,1% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
1 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
86 000 Kč |
85 274 Kč |
99,2% |