| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 836 000 Kč | 29 631 000 Kč | 26 105 433 Kč | 88,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 085 000 Kč | 3 090 000 Kč | 61 129 Kč | 2,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 277 000 Kč | 276 380 Kč | 99,8% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 600 000 Kč | 24 313 000 Kč | 24 442 075 Kč | 100,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 951 000 Kč | 1 951 000 Kč | 1 325 849 Kč | 68,0% |