| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 684 000 Kč | 1 851 000 Kč | 1 825 771 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 590 000 Kč | 646 000 Kč | 634 568 Kč | 98,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 700 000 Kč | 774 000 Kč | 768 457 Kč | 99,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 000 Kč | 429 000 Kč | 421 430 Kč | 98,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 316 Kč | 65,8% |