| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 982 000 Kč | 3 905 000 Kč | 3 686 123 Kč | 94,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 684 000 Kč | 1 851 000 Kč | 1 825 771 Kč | 98,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 266 000 Kč | 1 979 000 Kč | 1 812 224 Kč | 91,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 201 Kč | 20,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 9 000 Kč | 16 000 Kč | 11 927 Kč | 74,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 12 000 Kč | 48 000 Kč | 36 000 Kč | 75,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |