| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 000 Kč | 197 000 Kč | 174 790 Kč | 88,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 57 000 Kč | 108 000 Kč | 90 948 Kč | 84,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 20 000 Kč | 23 431 Kč | 117,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000 Kč | 42 000 Kč | 37 928 Kč | 90,3% |
| 5175 | Pohoštění | 43 000 Kč | 27 000 Kč | 22 483 Kč | 83,3% |