| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 266 000 Kč | 1 979 000 Kč | 1 812 224 Kč | 91,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 88 000 Kč | 395 000 Kč | 364 760 Kč | 92,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 38 414 Kč | 96,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 167 000 Kč | 118 000 Kč | 100 066 Kč | 84,8% |
| 516 | Nákup služeb | 808 000 Kč | 1 191 000 Kč | 1 101 903 Kč | 92,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 140 000 Kč | 197 000 Kč | 174 790 Kč | 88,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 33 000 Kč | 38 000 Kč | 32 290 Kč | 85,0% |