| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 004 000 Kč | 2 113 000 Kč | 2 082 697 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 701 000 Kč | 653 000 Kč | 643 825 Kč | 98,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 820 000 Kč | 1 016 000 Kč | 1 007 920 Kč | 99,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 483 000 Kč | 444 000 Kč | 430 952 Kč | 97,1% |