| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 614 000 Kč | 4 170 000 Kč | 3 872 059 Kč | 92,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 004 000 Kč | 2 113 000 Kč | 2 082 697 Kč | 98,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 545 000 Kč | 1 877 000 Kč | 1 626 656 Kč | 86,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 203 Kč | 20,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 33 000 Kč | 34 000 Kč | 29 111 Kč | 85,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 21 000 Kč | 135 000 Kč | 133 392 Kč | 98,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |