| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 168 000 Kč | 192 000 Kč | 107 269 Kč | 55,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 23 797 Kč | 25,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 057 Kč | 85,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 36 000 Kč | 39 000 Kč | 33 468 Kč | 85,8% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 41 000 Kč | 32 947 Kč | 80,4% |