| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 545 000 Kč | 1 877 000 Kč | 1 626 656 Kč | 86,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 245 000 Kč | 249 000 Kč | 184 221 Kč | 74,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 651 Kč | 99,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 117 000 Kč | 124 000 Kč | 113 142 Kč | 91,2% |
| 516 | Nákup služeb | 957 000 Kč | 1 215 000 Kč | 1 127 233 Kč | 92,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 168 000 Kč | 192 000 Kč | 107 269 Kč | 55,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 18 000 Kč | 57 000 Kč | 55 140 Kč | 96,7% |