| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 857 000 Kč | 1 868 000 Kč | 1 841 568 Kč | 98,6% | |
| 501 | Platy | 670 000 Kč | 560 000 Kč | 555 817 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 780 000 Kč | 895 000 Kč | 882 863 Kč | 98,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 407 000 Kč | 404 000 Kč | 396 061 Kč | 98,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 9 000 Kč | 6 827 Kč | 75,9% |