| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 658 000 Kč | 4 084 000 Kč | 4 225 149 Kč | 103,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 857 000 Kč | 1 868 000 Kč | 1 841 568 Kč | 98,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 739 000 Kč | 2 071 000 Kč | 1 854 016 Kč | 89,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 000 Kč | 16 000 Kč | 14 302 Kč | 89,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 31 000 Kč | 32 000 Kč | 448 363 Kč | 1 401,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 10 000 Kč | 77 000 Kč | 66 900 Kč | 86,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |